Detalhe despesa 0622001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0622001

Mês

Junho

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

22/06/2023

Valor Empenhado

R$ 2.793,85

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.793,85

Valor Pago

R$ 2.793,85

Dados do Credor

Nome do credor

CLELIA LEAL LUZ

CPF/Cnpj

07.719.099/0002-06

Endereço

AV GETULIO VARGAS

Cidade

CANTO DO BURITI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO AMORIM DA LUZ

CPF/Cnpj

997.474.488-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

PROCESSO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO CONFORME A NF NТК 3492

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/06/2023

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.793,85

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/06/2023

Valor

R$ 2.793,85